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疏勒县2015年部门决算情况和2016年1-8月份财政收支执行情况


发布机构:疏勒县政府办公室  发布时间:2016-08-30  阅读:3456

一、20161-8月份财政收支情况

(一)收入:20161-8月份,全县完成地方财政收入27907万元,同比增收13万元,几乎无增减变化。其中,公共财政预算收入完成24350万元,完成预算的49.70%,同比减收186万元,降低0.76%;政府性基金预算收入完成3557万元,同比增收199万元,增长5.93%

(二)支出:20161-8月份,地方财政支出完成250922万元,同比增支25032万元,增长11.08%。其中,公共财政预算支出完成245574万元,同比增支23957万元,增长10.81%;政府性基金预算支出5348万元,同比增支1075万元,增长25.16%

二、20161-8月份财政收入情况分析

增值税收入完成2252万元,同比增长59.7%,增收843万元,主要因素:(一)2016年全面实行“营改增”工作后,改征增值税收入完成757万元,较去年同期增长,25.3%,同比增收153万元;(二)股份制企业缴纳的增值税为807万元,较去年同期增长55.5%,增收288万元;(三)私营企业增值税为460万元,较去年同期增长137.1%,增收266万元,致使增值税大幅度增长。

营业税收入完成3605万元,同比降低32.2%,减收1715万元,主要因素:一是建筑安装业、销售不动产营业税累计收入3462万元,比上年同期减少32.29%,减收1651万元。减收原因主要是20165月份全面实行“营改增”工作,致使营业税收入大幅下降。二是根据(新财库[2016]79号)上级文件要求,营业税划出341万元,致使营业税收入大幅下降。

企业所得税收入完成1027万元,同比降低40.19%,减收690万元,主要因素: 一是山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司和八一钢铁拜城分公司,由于钢材市场供大于求,价格持续下跌,从而导致上游材料(铁矿石、铁精粉、球团等)价格急速下滑,业绩大幅受挫,喀什金岭球团有限公司本期未实现所得税入库;二是今年我县重点工程项目与民生工程项目都比上年同期减少,建筑公司申请开具建筑安装发票的数量和金额较去年同期大幅下降,核定征收企业所得税的建筑企业由于开具发票的金额减少,导致企业所得税减收

个人所得税收入完成843万元,同比降低3.6%,减收31万元,主要因素:一是我县工业园部分企业停产、停工,工人工资停发或只有最低生活保障,达不到起征条件;二是代开发票的数量和金额较少,致使个人所得税较去年同期有所下降。

印花税收入完成229万元,同比降低5.4%,减收13万元,主要因素:一是本期很多企业销售收入下降,缴纳的购销合同印花税下降;二是代开建筑业发票数量及金额减少,附征的印花税收入随之减少,导致印花税收入下降。

房产税收入完成318万元,比上年同期增长9.7%,增收28万元。主要原因是二手房交易较去年同期有所增加,并及时清理了以前年度部分未缴的房产税,

城镇土地使用税收入完成753万元,比上年同期增长161.5%,增收465万元。主要原因是因自治区人民政府新近批准的州直属县市城镇土地使用税征税范围和税额标准,土地使用税申报期延期,土地税额标准提高,征税范围较广,同时税收管理员加强对各纳税人土地信息核实,积极做好纳税宣传,致使本期税款与去年同期相比,有较大幅度提高。

土地增值税完成195万元,同比降低54.4%,减233万元,主要因素:一是受全国楼市低迷的持续影响,我县房地产业销售收入不断下降,本月房地产公司楼盘销售数量较上年同期大幅减少,大部分房地产企业没有销售房屋,导致土地增值税收入大幅下降。

车船税收入完成350万元,同比增长15.1%,增收46万元,主要因素: 一是继续加强了对委托代征单位管理力度,规范了对委托代征单位的管理方法,采取了扣缴车船使用税申报明细制度、票税复核制度;二是购买车辆的单位及个人不断增加,交强险时缴纳的车船税也不断增长。

契税收入完成655万元,同比降低24.6%,减收214万元,主要因素:一是房地产公司为购房户办理房产证比上年同期减少,使契税收入减少;二是我县工业园区大部分企业去年清缴了转让国有土地使用权的契税,今年缴纳契税的企业数量减少,致使本期收入比上年同期下降。

耕地占用税收入完成2069万元,同比增长334.7%,增收1593万元,主要因素:根据《新疆维吾尔自治区耕地占用税实施办法》,对农村居民占用耕地新建住宅,按照规定征收了2012-2014年富民安居工程耕地占用税1926万元,导致耕地占用税收入较上年同期增幅较大。

专项收入448万元,同比降低2.8%,减收13万元。主要因素:教育费附加收入、地方教育费附加收入较去年同期有所减少。

罚没收入5万元,与上年同期相比无变化。

财政方面

专项收入76万元,同比增长33.3%,增收19万元,主要因素是广告收入较上年同期增收32万元。

行政性事业性收费收入1819万元,同比增长43.8%,增收554万元,主要因素: 加大了对行政事业单位行政事业性收费的检查力度,督促单位及时足额的将行政事业性收费收入上缴,如:计生委缴纳的社会抚养费1242万元,同比增收474万元,故行政事业性收费收入较去年大幅度增长。

罚没收入249万元,同比降低32.5%,降低120万元,主要因素:公安罚没收入较去年同期减收43万元;交通罚没收入今年开始采用电子票系统直接上缴自治区财政厅,相比同期间减少114万元。

国有资源(资产)有偿使用收入1487万元,同比增长31.7%,增收358万元,主要因素:督促各预算单位做好存量资金增值保值业务,是利息收入较去年同期增收729万元,致使国有资源(资产)有偿使用收入大幅增长。

其他收入7281万元,同比降低15.2%,降低1307万元,主要因素:国有资产处置收益1336万元,而去年同期4000万元,致使非税收入较去年有所下降。

    (二)、财政支出情况

1、截止8月疏勒县预算支出完成及增长情况。

截止8月底,完成地方财政支出250925万元,完成年初预算的172.2%,其中:一般公共预算本级支出完成245576万元,完成预算的176.4%

增支的主要因素:一是足额保障1-8份行政事业单位个人部分和机构正常运转经费,对新增人员工资、津贴补贴、社保等支出67321万元予以保障。二是及时拨付专项资金146752万元。

 2、各项重点支出保障情况、当年主要增支因素。

全县一般公共预算本级支出完成245576万元,比上年同期增加23959万元,增长10.8%,主要是一般公共服务支出23419万元,同比增长3.7%;公共安全支出21276万元,同比增长66.3%;教育支出60279万元,同比减少5.4%;科学技术支出1166万元,同比减少23.4%;文化与传媒支出1535万元,同比减少3.9%;社会保障和就业支出20295万元,同比增长19.9%;医疗卫生与计划生育支出26556万元,同比增长6.5%;节能环保支出1040万元,同比增长200.6%;城乡社区事务支出8545万元,同比降低45.0%;农林水事务支出49552万元,同比增长27.3%;交通运输支出613万元,同比增长155.4%;资源勘探电力信息支出256万元,同比降低74.9%;商业服务支出922万元,同比降低15.7%;国土资源气象支出268万元,同比降低13.8%;住房保障支出28140万元,同比增长46.1%;粮油物质储备支出256万元,同比减少10.8%;其他支出1160万元,同比增长124.4%;债务付息支出298万元,去年同期无此项支出。

(三)财政收支预算执行特点

截止20168月底,全县累计完成地方财政收入250925万元,同比增长11.1%,一般预算支出245576万元,同比增长10.8%,财政收支预算执行趋势良好,主要特点:财政支出重点向民生领域倾斜。截止8月底,财政在重点保障财政供养人员工资及津补贴兑现、法定支出有效增长、县委政府重大决策及县乡两级正常运转的同时,用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、文体事业发展、住房保障、等民生方面的支出达197364万元,占财政总支出的比重达80.37%

(四)政府性基金收支情况

政府性基金收入3557万元,比上年同期增加199万元,增长5.93%,主要因素:国有土地使用权出让收入比去年同期增加350万元,致使政府性基金收入大幅增长。

政府性基金支出5349万元,比上年同期增支1076万元,增长25.16%,主要因素:及时兑付了2016年工业园区农地土地入股固定回报资金1850万,致使政府性基金支出增长。

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