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关于疏勒县2017年度财政决算(草案)的报告


发布机构:疏勒县政府办公室  发布时间:2018-11-08  阅读:311

  受县人民政府委托,现将2017年财政决算草案提请十五届人大常委会第二十次会议,请予审议。
  2017年,在县委的正确领导下,县人大、政协的有效监督支持下,深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央推进新疆社会稳定和长治久安的总目标作出的各项决策部署,认真落实保稳定、稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项财税政策措施,大力推进供给侧结构性改革,切实保障和改善民生,促进社会和谐稳定,推动疏勒经济社会持续健康发展。
  一、财政收支变更情况
  (一)一般公共预算收支变更情况
  经疏勒县第十五届人民代表大会第二次会议通过的2017年一般公共财政预算收入48322万元,调整为34915万元。2017年一般公共财政预算支出191942万元,调整为423806万元(含上解支出880万元,主要原因是增加204974万元上级转移支付资金,增加26010万元自治区债券资金)。
  (二)政府性基金预算收支变更情况
  经疏勒县第十五届人民代表大会第二次会议通过的2017年政府性基金收入预算20000万元,调整为2906万元(减收17094万元,主要是国有土地使用权出让收入较年初预算减收);基金总支出预算20119万元(含统筹调出资金4000万元),调整为4722万元(含统筹调出资金594万元),减支15397万元(主要原因是本级政府性基金收入较年初预算减收)。
  1、社会保险基金预算变更情况
  2017年社会保险基金预算收入44269万元,调整为70118万元,社保基金预算支出38501万元,调整为63264万元。
  2、国有资本经营预算变更情况
  经疏勒县第十五届人民代表大会第二次会议通过的2017年国有资本经营预算收入2万元,调整0万元。2017年国有资本经营预算支出2万元,调整0万元。
  二、2017年财政预算执行情况
  (一)一般公共预算收支完成情况
  2017年一般公共财政预算收入完成34915万元,完成年初预算48322万元的72.25%,较2016年同比减收10245万元,降低22.69%。
  2017年一般公共预算支出423806万元,同比增支75891万元,增长21.81%。
  1、一般公共预算收入具体情况
  一般公共预算收入中税收收入完成21412万元,同比增收1844万元,增长9.42%;非税收入完成13503万元,同比减收12089万元,降低47.24%。财政收入结构较合理,税收收入占一般公共预算收入的61.33%。
  2、一般公共预算支出情况
  其中:一般公共服务支出37160万元,同比增支4412万元,增长13.47%;国防支出0万元,与上年同期相比无变化;公共安全支出51106万元,同比增支23516万元,增长85.23%;教育支出110456万元,同比增支18895万元,增长20.64%;科学技术支出1077万元,同比减支915万元,降低45.93%;文化体育与传媒支出1747万元,同比减支636万元,降低26.69%;社会保障和就业支出43064万元,同比增支400万元,增长0.94%;医疗卫生与计划生育支出37030万元,同比减支4704万元,降低11.27%;节能环保支出3061万元,同比增支965万元,增长46.04%;城乡社区支出2928万元,同比减支4783万元,降低62.03%;农林水支出73788万元,同比增支14017万元,增长23.45%;交通运输支出12311万元,同比增支10997万元,增长863.91%。资源勘探信息等支出3759万元,同比增支3474万元,增长1218.95%。商业服务业等支出1000万元,同比减支142万元,降低12.43%;国土海洋气象等支出867万元,同比增支364万元,增长72.37%;住房保障支出21790万元,同比减支1379万元,降低4.16%;粮油物资储备支出969万元,同比增支823万元,增长563.70%;其他支出10901万元,同比增支10022万元,增长1140.16%。
  (二)政府性基金收支完成情况
  2017年政府性基金收入完成2906万元,完成年初预算20000万元的14.53%,和2016政府性基金收入持平。
  2017年政府性基金支出4722万元(含统筹调出资金594万元),较2016年同比增支663万元(增支的主要原因是上级转移支付资金增加)。
  (三)社会保险基金收支完成情况
  2017年社保基金预算实际收入完成70118万元,较2016年同期减少16943万元,降幅19.46%。 
  2017年社保基金预算实际支出完成63264万元,较2016年同期减少6952万元,降幅9.9%。
  (四)国有资本经营预算收支完成情况
  2017年国有资本经营预算收入0万元,国有资本经营预算未安排支出,支出0万元。
  三、收支平衡情况
  (一)一般公共预算收支平衡情况
  总财力424897万元,其中:一般公共财政预算收入34915万元,上级补助收入362843万元(其中:一般性转移支付158045万元,专项转移支付204798万元),上年结余533万元,从政府性基金统筹调入资金596万元,地方政府一般债务转贷收入26010万元。
  总支出424897万元,其中:一般公共财政预算支出423806万元,上解支出880万元,结余资金211万元。
  年终一般公共财政预算结转0万元。
  (二)政府性基金收支平衡情况
  总财力4722万元,其中:政府性基金预算收入2906万元,上级补助收入1697万元,上年结转119万元。
  基金总支出4722万元,其中:基金支出4128万元,统筹调出594万元,上解支出0万元。
  年终政府性基金结转0万元。
  (三)社保基金收支平衡情况
  2017年总财力110302万元,其中:2017年社保基金收入70118万元,2016年滚存结余40184万元。
  2017年总支出63264万元,本年收支结余6854万元,年终滚存结余47038万元。
  (四)国有资本经营预算收支平衡情况
  总财力2万元,为2015年结余资金。
  总支出0万元,结余2万元。
  四、政府性债务情况
  (一)政府性债务限额
  2017年,疏勒县一般债务总限额6.07亿元,全部为一般债务限额,2017年末债务余额5.97亿元,未超限额。
  (二)新增债券使用情况
  2017年争取自治区新增债券资金26010万元,包括32个贫困村脱贫攻坚项目等,严格按照新增债券资金管理和使用办法,用于资本性支出。
  五、存量资金情况
  2017年存量资金共计收回45103.87万元,已安排使用45103.87万元,全部安排使用。其中:按原用途使用4568.84万元,变更用途使用40535.03万元。变更用途的存量资金中,用于安全稳定15574.86万元、保障性住房建设9190.4万元、农业和扶贫8079.39万元、城乡基础设施建设3422.74万元、社会保障和就业675.53万元、教育192.86万元,其他如文化、医疗、人力资源事务、社区事务、“访惠聚”、美丽乡村建设等各部门单位支出3399.24万元。
  六、2017年财政主要工作
  2017年财政部门紧紧围绕年初确定的工作目标,各项财政工作取得了明显成效,确保了安全稳定、保证了基本和运转、惠及了民生、推进了扶贫攻坚,促进了发展和改革。
  (一)严征管,优质量
  一是强化征管措施,积极落实收入目标任务和工作责任。二是提高收入征管质量,规范收入管理。加大对重点税种、行业、企业的分析监控,及时提出应对措施,应收尽收。三是积极向上争取资金支持,其中2017年争取自治区转贷新增债券资金26010万元,争取保障性住房建设专项资金30222万元。
  (二)优支出,保重点
  切实按照“保人员、保民生、保运转、保重点,压一般”原则,努力筹措资金,精打细算、有保有压。
  一是保人员。财政资金优先保障人员工资性支出,2017年全县财政供养人员工资福利等基本支出120779万元,占一般公共财政预算支出的 29%,有效保障了全县14589名财政供养人员(含离退休、遗属)的工资性支出。
  二是保重点,保民生。公共安全支出51106万元,其中投入15490万元债券资金支持社会稳定项目建设,安排12985万元,保障保安、巡防队员工资正常发放。投入2599万元,全力支持“访惠聚”工作、为民办实事好事工作的正常开展;安排1730万元保障社区及村级组织正常运转。拨付10250万元,保障村干部报酬、乡镇干部基层补贴、绩效考核奖励、村小队长补助正常发放。
教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障和就业、农林水等各项民生支出267162万元,占一般公共财政支出的64.25%。一是教育全年累计投入110456万元,占一般公共财政预算支出的26.56%,全面落实国家中长期教育改革和发展规划纲要要求,实施义务教育标准化学校建设,推进学前双语幼儿园建设,全县各学校教育教学条件明显改善。二是科技文化投入2824万元,深入实施文化惠民工程,公共文化服务体系不断完善,各族群众精神文化生活日益丰富多彩。三是医疗卫生支出37030万元。医疗服务能力和保障水平明显提升。四是社会保障和就业全年累计投入43064万元,深入贯彻落实机关事业单位养老保险改革,进一步扩大新型农村社会养老保险范围,不断完善各项救助体系,积极支持就业创业等社会事业发展。五是农林水事务投入73788万元,扎实推进扶贫攻坚任务落实,认真执行涉农财政补贴等惠农政策,着力支持村级公益设施建设,切实改善农村生产生活条件。申请新增债券资金3790万元用于32个贫困村脱贫攻坚项目建设,6130万元用户村民服务中心建设。争取扶贫专项资金共计19058万元,全面改善农村生产生活条件和发展环境,帮助困难群众脱贫致富。认真做好扶贫小额信贷工作,2017年审核贷款资金2000万元,农信社实际发放扶贫小额贷款1433.54万元,支付“两免”小额信贷贴息资金190.61万元。六是保障性安居工程投入29638万元,推进农村安居富民、危房和棚户区改造等保障性安居工程。
  三是全面加强厉行节约,严控一般性支出。 2017年全年“三公经费”支出372万元,同比减少269万元,降低41.96%。其中:因公出国(境)费用0万元,较2016年减少9.6万元;公务用车购置及运行维护费348万元(全部为运行维护费,无公务用车购置),同比减少179万元,降低33.96%。公务接待费24万元,同比减少80万元,降低76.92%。
  (三)深化财政改革,创新管理机制
  一是推进预算管理体制改革。完善全口径预算管理,加强预算绩效评价;二是推进乡镇国库集中支付制度改革,加强财务人员业务培训,已将全县15个乡镇全部纳入支付改革。三是加快推进公务卡制度改革,巩固公务卡制度改革成效,强化现金支付管理,严格执行公务卡管理制度,凡具备刷卡条件的公务支出,一律使用公务卡结算,提高公务卡使用率,切实减少公务支出中现金的提取和使用;四是推进涉农资金统筹整合,纳入涉农资金总额77658.56万元,已整合涉农资金总额77575.64万元,其中:整合中央、自治区专项资金67291.56万元,2017年县市涉农资金整合资金共6494.08万元。五是全面开展财政专户清理撤销工作。全年清理撤销财政专户15个,清理后保留财政专户11个,11个财政专户均在允许保留的7种常规类专户和12种专项支出类专户范围,开户数量符合政策规定。通过专项清理规范与日常专户管理相结合,逐步建立起财政专户管理的长效监管机制。
  (四)强化财政监督,坚持依法理财
  一是严格按照《预算法》、《会计法》、《政府非税收入管理办法》等法律法规和管理制度,对2015年-2017年地方财政收入进行清理核查并整改,强化地方财政收入征收管理。二是严格贯彻落实《财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》,坚持过紧日子,按不低于5%的幅度压减一般性支出。三是进一步规范部门决算和财政收支执行情况的公开,提高预决算公开的质量。四是组织各预算单位对结余结转资金开展全面自查,确保结余和结转2年及以上的资金足额交回国库。五是对131个单位固定资产进行清查,核定资产总额132845.58万元。六是进一步规范政府采购操作规程,全年依法依规办理各种采购手续659次,其中公开招标84次,询价采购116次,协议供货87单次,分散采购312次,单一来源19次,追加采购15次,竞争性谈判26次。七是加强政府投资项目评审工作,全年评审预算项目144个,送审金额176303.48万元,审定金额162475.56万元,审减金额13827.92万元,审减率7.84%。
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