关于2024年上半年财政预算执行情况的报告

受县人民政府委托，现将2024年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2024年上半年财政预算执行情况

上半年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大常委会监督下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，全面落实县委、县人民政府工作部署，认真执行县人大常委会各项决议。优化资金配置，依法依规组织财政收入，树牢过紧日子思想，优化财政支出结构，全力保障基层“三保”支出，严守地方政府债务管理红线，确保财政运行平稳可持续。

（一）财政收支完成情况

上半年，完成地方财政收入46579万元，为预算的22.38%，同比增收14199万元，增长43.85%。地方财政支出344488万元，同比减支15312万元，下降4.25%。

1.一般公共预算收支完成情况

上半年，疏勒县一般公共预算收入34370万元，完成年初目标（61880万元）的55.54%，较2023年同期（29079万元）增长18.2%。其中，税收收入完成15459万元、下降16.64%，非税收入完成18911万元、增长79.5%。一般公共预算支出316337万元，较2023年同期（325802万元）下降2.9%。

2.政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入12209万元，同比增收8908万元，增长268.85%。政府性基金预算支出28151万元，同比减支5846万元，下降17.2%。

3.社会保险基金收支完成情况

上半年，社会保险基金收入完成9388.38万元，同比增长18.74%。社会保险基金支出3334.35万元，同比增长10.09%。

4.国有资本经营预算收支完成情况

上半年，国有资本经营预算收入完成0万元，上半年国有资本经营预算支出0万元。

（二）具体支出情况

上半年，我县财政支出有保有压，重点围绕县级“三保”，促进就业产业发展和民生建设。具体支出情况如下：

——一般公共服务方面支出22362万元。主要用于各机关事业单位人员工资、机构运行、业务经费支出，包括乡镇支出。

——公共安全方面支出29459万元。主要用于公安局、司法局基本运行支出、业务经费支出、治安管理等支出。

——教科文方面支出100892万元。主要用于教育、科技、文体机构人员工资、机构运转、自聘教师工资、义务教育经费、文化体育与传媒等支出。

——社会保障医疗卫生方面支出51829万元。主要用于社会福利支出、城乡居民养老保险缴费、城乡低保、残疾人事业、城镇居民医疗、新型农村合作医疗、城乡医疗救助、公立医院、基层医疗卫生机构、基本和重大公共卫生服务、计划生育、劳动力转移就业等支出。

——节能环保及城乡社区方面支出1381万元。主要用于环境保护、污染防治、自然生态保护、污染减排、住房保障支出、城乡社区管理、公共设施维护等。

——农林水事务方面支出82941万元，主要用于农林水基础设施建设、高标准农田建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、发放惠农补贴、草原生态保护、农业保险补贴、农村综合改革等。

——交通运输方面支出2925万元，主要用于公共交通运营补助、农村道路客运补贴、公路养护等支出。

——资源勘探工业信息等支出585万元，主要用于支持中小企业发展、支持纺织服装产业发展相关支出。

——商业服务业等支出404万元，主要用于供销社基本运行支出、业务经费支出、民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金等支出。

——自然资源海洋气象等支出1279万元，主要用于自然资源部门基本运行支出、业务经费支出、国土空间规划编制、土地评估费、耕地占地税费等支出。

——住房保障支出5670万元，主要用于各机关事业单位人员住房公积金缴费支出、老旧小区改造、棚户区改造、公共租赁住房等方面支出。

——粮油物资储备支出167万元，主要用于军粮供应站基本运行支出、业务经费支出、夏粮收购补贴、粮库建设、粮食储备安全管理等支出。

——灾害防治及应急管理支出1136万元，主要用于应急管理部门和消防大队基本运行支出、业务经费支出、自然灾害救灾支出。

——其他支出1400万元，主要是疏勒国有资本运营有限公司子公司注册资本金。

——债券资金发行和付息支出4077万元，其中：债券付息支出4069万元，债务发行费用支出8万元。

——地方政府一般债务还本支出3463万元。

二、财政工作开展情况

上半年，我们全面贯彻落实中央、自治区、地区和县委、县政府的各项决策部署，加强预算收支管理，努力开源节流，扎实做好各项财政工作，扎实做好基层“三保”保障和改善民生领域支出，严控化解存量债务，统筹推进经济社会发展，确保财政平稳运行。

强化财政保障能力

一是依法依规组织收入。加强收入分析研判，坚决落实减税降费政策，积极组织收入，盘活行政事业单位国有资产，增加资产处置收入，重点挖掘土地资产增收潜力。二是调整和优化财政支出结构。突出保障重点，通过调整预算、清理盘活存量资产资金等方式筹措资金，加大对促进就业、节能环保、教育等上级确定的各项重大决策部署、重大项目支出保障力度。三是大力压减一般性支出。牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持勤俭节约、精打细算，继续压减“三公”经费，严控会议差旅、咨询培训等经费。在年初预算安排时，除刚性和重点支出外，持续压减一般性支持。四是及时盘活财政存量资金，加强对单位实有资金账户监测，严控财政存量资金规模，定期组织开展清理财政存量资金工作。

（二）扎实做好“三保”工作

围绕“三保”工作任务，明确“三保”的范围和标准，做到应保尽保。2024年安排县级“三保”预算336612万元，上半年“三保”支出160726万元。其中：

“保工资”预算200496万元，累计支出104617万元，主要保障财政供养人员工资及附加支出。

保运转”预算2243万元，累计支出1016万元，主要保障全县机关事业单位基本运转支出；

“保基本民生”预算133873万元，累计支出55092万元，主要保障扶贫支出、教育支出、文化支出、社会保障支出、卫生健康支出、村级支出和其他民生支出等。

（三）增发国债资金项目执行情况

疏勒县增发国债水利领域项目2个，共12000万元，累计拨付6067.59万元,执行率50.56%。其中：喀什地区疏勒县跃进中型灌区续建配套与节水改造项目到位10000万元，已累计执行5517.42万元，执行进度55.17%；疏勒县库木克萨渠首除险加固项目到位2000万元，已累计执行550.16万元，执行进度27.51%。

（四）强化资金管理，巩固拓展脱贫攻坚成果

上半年，疏勒县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接累计到位66252万元，已累计支出18809.9万元，支付率28.39%。

（五）推进预算绩效管理

按照《疏勒县全面实施预算绩效管理体系建设工作规程》建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，全面推进疏勒县2024年预算绩效管理工作。截至目前共设置项目绩效目标254个，涉及资金25.49亿元，设置三级指标数3076个，量化指标2459个，量化率79.12%；2024年度78部门单位整体支出绩效目标共涉及资金61.48亿元，上半年共执行34.09亿元，执行率为55.45%。

（六）强化政府债务管理

1.政府债务余额情况。上半年，我县政府性债务余额584153.21万元，其中专项债务余额329758万元，占总债务量的56.45%，一般债务余额254395.21万元，占总债务量的43.55%。

2.政府债券还本付息情况。2024年政府债务还本付息支出预算35970万元，其中：一般债券还本支出14005万元，一般债券付息支出9481万元，专项债券付息支出12484万元。

上半年，一般债券已还本支出6000万元；地方债务付息支出9185.79万元，其中：一般债务付息支出4069.03万元，专项债务付息支出5116.76万元。

3.新增政府债券使用情况。我县新增债券资金6900万元，已支出1289.38万元，总体支付率为18.69%。

4.隐性债务化解情况。我县纳入财政部隐性债务监测平台内总额150545.03万元，截至目前，已化解134312.36万元，债务余额16232.67万元。2024年实际化解任务为18454万元，已支出8462.69万元，10月底前还需化解9991.31万元。

一是用好地方政府债券建立债券资金支出动态监控机制，督促各部门单位加快债券资金执行，尽早形成实物工作量，形成对经济的有效拉动，保持经济平稳运行。二是加强债券项目储备工作。全面梳理、分领域符合专项债券条件的重大项目，加强合规性审核和风险把控，将符合条件的优质项目纳入政府债券项目储备库管理，始终有力保障重点需求、促进有效投资。三是着力加强债务风险监测和防范。定期开展政府债务风险评估和隐性债务风险等级评定工作。严格执行地方政府隐性债务化解方案，动态监控存量政府隐性债务化解进展情况，及时发现政府隐性债务违规问题线索并规范处置。

总体来看，上半年在县委、县政府的正确领导下，在县人大依法监督和政协民主监督下，财政政策积极落实，全县财政平稳运行。同时也要看到，一方面我县经济总量仍然偏小，财源基础薄弱，收入增长乏力，计划外支出增大，发展后劲有待增强。另一方面，支持经济社会发展，保民生任务繁重，各领域对财政资金需求很大，财政收支矛盾十分突出。这些困难和问题，要通过深化改革，加快发展逐步加以解决。请各位委员对财政工作提出宝贵意见和建议，对财政工作给予支持和帮助。

三、做好下半年预算执行工作措施

（一）强化财政收入组织工作。加强收入征管，强化收入分析预测，加强对重点行业、重大项目和重点税种的征收，把握组织收入的主动权。坚决做到应收尽收、应缴尽缴，不断提高收入质量。

（二）有效优化债务化解工作。建立科学的政府欠款偿还机制，合理制定欠款化解方案，细化具体偿还措施，稳步推进政府欠款化解，防范债务风险。

（三）牢牢守住“三保”底线。足额编制“三保”支出预算。严防县级“三保”风险问题，坚决兜住基层“三保”底线，确保人员工资及惠民补贴及时发放。

（四）依法接受人大监督。认真落实与县人大常委会的沟通协调机制，向县人大报告预决算及预算调整等情况，落实做好预算审查监督向重点支出预算拓展工作，积极配合县人大常委会推进人大预算审查联网监督工作，接受人大监督。

以上报告，请予审查批准。